In onderstaand overzicht zijn per programma en gespecificeerd per taakveld, de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2025 tot en met 2028 opgenomen.
Programma/ taakveld | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.202 | 509 | -3.693 | -3.213 | -3.081 | -2.781 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 738 | 0 | -738 | -738 | -738 | -738 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.044 | 0 | -1.044 | -1.140 | -1.120 | -1.095 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.238 | 0 | -1.238 | -1.202 | -1.202 | -1.192 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.762 | 6.089 | -1.672 | -1.642 | -1.642 | -1.642 |
6.4 WSW en beschut werk | 735 | 0 | -735 | -669 | -674 | -642 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 632 | 0 | -632 | -633 | -636 | -638 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.301 | 15 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | -1.286 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 4.867 | 171 | -4.697 | -4.268 | -4.070 | -3.974 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 6.568 | 0 | -6.568 | -6.439 | -6.439 | -6.439 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 1.518 | 0 | -1.518 | -1.518 | -1.518 | -1.518 |
6.792 PGB Jeugd | 320 | 0 | -320 | -315 | -309 | -305 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 788 | 0 | -788 | -788 | -788 | -788 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 698 | 0 | -698 | -573 | -573 | -454 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 720 | 0 | -720 | -333 | -333 | -333 |
7.1 Volksgezondheid | 1.687 | 167 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 |
01 Sociaal domein | 34.834 | 6.951 | -27.884 | -26.278 | -25.929 | -25.346 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.486 | 413 | -1.073 | -1.150 | -1.077 | -1.284 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.881 | 419 | -1.462 | -1.312 | -1.312 | -1.312 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.129 | 191 | -1.938 | -1.925 | -1.805 | -1.705 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.386 | 975 | -411 | -428 | -557 | -1.625 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 491 | 0 | -491 | -454 | -406 | -406 |
5.4 Musea | 164 | 0 | -164 | -164 | -164 | -164 |
5.5 Cultureel erfgoed | 199 | 0 | -199 | -174 | -174 | -174 |
5.6 Media | 664 | 32 | -632 | -602 | -602 | -602 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 8.400 | 2.030 | -6.370 | -6.211 | -6.098 | -7.272 |
3.1 Economische ontwikkeling | 234 | 0 | -234 | -234 | -234 | -234 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 347 | 75 | -271 | -271 | -271 | -271 |
3.4 Economische promotie | 148 | 1.244 | 1.096 | 1.096 | 1.121 | 1.121 |
03 Economie en duurzaamheid | 728 | 1.319 | 591 | 591 | 616 | 616 |
2.1 Verkeer en vervoer | 7.503 | 268 | -7.235 | -7.531 | -7.743 | -7.831 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 4.439 | 90 | -4.349 | -4.234 | -4.069 | -4.087 |
7.2 Riolering | 2.574 | 3.270 | 696 | 692 | 692 | 693 |
7.3 Afval | 4.409 | 5.678 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.268 |
7.4 Milieubeheer | 2.109 | 605 | -1.504 | -1.446 | -1.526 | -1.526 |
7.5 Begraafplaatsen | 787 | 560 | -226 | -226 | -226 | -226 |
04 Openbare ruimte | 21.820 | 10.471 | -11.349 | -11.476 | -11.603 | -11.709 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.332 | 1.370 | -962 | -1.893 | -902 | -900 |
2.2 Parkeren | 42 | 21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
2.5 Openbaar vervoer | 38 | 0 | -38 | -38 | -38 | -38 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.877 | 7.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.116 | 1.455 | -662 | -615 | -983 | -1.055 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.244 | 6.366 | 1.122 | 993 | -67 | -136 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.251 | 1.214 | -1.038 | -1.253 | -1.236 | -1.236 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 19.900 | 18.302 | -1.598 | -2.826 | -3.245 | -3.385 |
0.1 Bestuur | 2.631 | 0 | -2.631 | -2.671 | -2.597 | -2.597 |
0.2 Burgerzaken | 1.379 | 773 | -605 | -619 | -610 | -610 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.686 | 0 | -1.686 | -1.719 | -2.117 | -2.117 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.309 | 16 | -2.293 | -2.293 | -2.238 | -2.238 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 8.005 | 789 | -7.216 | -7.302 | -7.562 | -7.562 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 10.153 | 0 | -10.153 | -9.900 | -9.396 | -9.396 |
07 Overhead | 10.153 | 0 | -10.153 | -9.900 | -9.396 | -9.396 |
0.5 Treasury | 86 | 538 | 452 | 147 | -636 | -1.534 |
0.61 OZB Woningen | 506 | 6.719 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 |
0.62 OZB Niet woningen | 162 | 8.675 | 8.513 | 8.617 | 8.720 | 8.824 |
0.64 Belastingen overig | 34 | 215 | 181 | 181 | 156 | 181 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 55.293 | 55.293 | 54.018 | 55.748 | 58.064 |
0.8 Overige baten en lasten | 2.621 | 0 | -2.621 | -4.954 | -9.124 | -12.261 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 3.408 | 71.440 | 68.032 | 64.222 | 61.078 | 59.488 |
Saldo voor bestemming | 107.249 | 111.302 | 4.053 | 821 | -2.139 | -4.566 |
Mutatie reserves | 8.479 | 5.833 | -2.646 | 1.049 | 951 | 2.286 |
Saldo na bestemming | 115.729 | 117.135 | 1.406 | 1.870 | -1.189 | -2.280 |