Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
2.1 Verkeer en vervoer | -5.671 | -7.021 | 7.503 | 268 | -7.235 | -7.531 | -7.743 | -7.831 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -4.026 | -4.436 | 4.439 | 90 | -4.349 | -4.234 | -4.069 | -4.087 |
7.2 Riolering | 623 | 663 | 2.574 | 3.270 | 696 | 692 | 692 | 693 |
7.3 Afval | 933 | 948 | 4.409 | 5.678 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.268 |
7.4 Milieubeheer | -1.059 | -1.666 | 2.109 | 605 | -1.504 | -1.446 | -1.526 | -1.526 |
7.5 Begraafplaatsen | -104 | -68 | 787 | 560 | -226 | -226 | -226 | -226 |
Resultaat voor bestemming | -9.304 | -11.579 | 21.820 | 10.471 | -11.349 | -11.476 | -11.603 | -11.709 |
0.10 Mutatie reserves P4 | -1.730 | 395 | 3.578 | 3.628 | 50 | 260 | 489 | 688 |
Resultaat | -11.034 | -11.184 | 25.398 | 14.099 | -11.300 | -11.216 | -11.115 | -11.021 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | -10.408 | -10.480 | -10.231 | -10.164 |
Raadsbesluiten voor 1e Burap | -24 | -24 | -24 | -24 |
1e Burap | -253 | -253 | -253 | -253 |
Kadernota | 201 | 360 | 360 | 360 |
Raadsbesluiten voor begroting | -305 | -311 | -71 | -44 |
Saldo voor begroting | -10.789 | -10.708 | -10.219 | -10.125 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -283 | -280 | -275 | -275 |
Kapitaallasten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kostentoerekening | -467 | -467 | -467 | -467 |
Neutrale aanpassingen | -50 | -50 | -443 | -443 |
Overige besluitvorming | ||||
Kostendekkendheid Begraafplaats Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerkosten inzameling papier en karton Kudelstaart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie afvalstoffenheffing 2025 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Servicepunt Energieadvies uitvoeringskosten | -50 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen korting Omrin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserve | ||||
Servicepunt Energieadvies uitvoeringskosten | 50 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties in begroting | -511 | -508 | -896 | -896 |
Totaal | -11.300 | -11.216 | -11.115 | -11.021 |
Toelichtingen overige mutaties
Toelichtingen overige mutaties
Raadsbesluit voor begroting
Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de Meerjarenplan Buitenruimte (MPP) 2024 -2027 (4 juli 2024).
Mutaties begroting |
|---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de
dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Neutrale aanpassingen
Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.
Overige besluitvorming |
|---|
Servicepunt Energieadvies uitvoeringskosten |
Servicepunt Energieadvies Aalsmeer (SEA) ondersteunt VvE's, inwoner initiatieven, maatschappelijke organisaties en bedrijven (zon op dak) met energieadvies en procesbegeleiding. Dit wordt uitgevoerd en gecoördineerd door de accountmanager SEA. Voor de uitvoering van het SEA in 2025 bedragen de kosten € 50.000. Dekking vindt plaats door onttrekking aan de reserve Duurzaamheid.
Kostendekkendheid Begraafplaats Aalsmeer |
|---|
De stelpost van € 15.800 uit 2023 om de negatieve egalisatievoorziening vanaf 2025 op te lossen kan worden gedekt uit hogere vrijval van de voorzieningen voor afkoop grafrechten en onderhoud van € 35.000. Daarnaast is er nog een structurele stelpost voor kapitaallasten. Deze worden omgezet in een structurele dotatie aan de egalisatievoorziening van € 18.400 in 2025 en oplopend naar € 28.600 in 2028. Deze stelpost wordt nu in 2025 niet ingezet bij de tariefstelling en in 2026 wel weer betrokken bij de tariefstelling.
Mutatie afvalstoffenheffing 2025 |
|---|
Ten behoeve van de begroting 2025 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kosten en opbrengsten die samenhangen met de afvaltaak van de gemeente. Uit deze actualisatie volgt een mutatie doordat meer kosten toegerekend zijn aan de afvalstoffenheffing (zie ook paragraaf lokale heffingen). Dit heeft een voordelig effect op de begroting van € 288.000.
Vervallen korting Omrin |
|---|
Een korting van € 5 per ton geleverd afval komt te vervallen. Dit heeft directe financiële gevolgen. Met een jaarlijks tonnage van 9.000 ton betekent dit een stijging van de kosten met € 45.000. Deze extra kosten zijn in het tarief voor afvalverwerking verdisconteerd
Meerkosten inzameling papier en karton Kudelstaart |
|---|
Als gevolg van een structureel lagere prijs van oud papier en karton alsmede de gestegen kosten van de inzameling moet de gemeente Aalsmeer meer kosten maken voor het ophalen van oud papier en karton in Kudelstaart. Dit op basis van de in juni 2024 gesloten overeenkomst met Stichting Support Kudelstaart. Deze extra kosten zijn in het tarief voor afvalverwerking verdisconteerd.