Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
0.1 Bestuur | -2.419 | -2.566 | 2.631 | 0 | -2.631 | -2.671 | -2.597 | -2.597 |
0.2 Burgerzaken | -688 | -526 | 1.379 | 773 | -605 | -619 | -610 | -610 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.479 | -1.670 | 1.686 | 0 | -1.686 | -1.719 | -2.117 | -2.117 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.788 | -2.029 | 2.309 | 16 | -2.293 | -2.293 | -2.238 | -2.238 |
Resultaat voor bestemming | -6.373 | -6.791 | 8.005 | 789 | -7.216 | -7.302 | -7.562 | -7.562 |
Resultaat | -6.373 | -6.791 | 8.005 | 789 | -7.216 | -7.302 | -7.562 | -7.562 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | -6.681 | -6.755 | -6.654 | -6.653 |
Raadsbesluiten voor 1e Burap | -7 | -7 | 0 | 0 |
1e Burap | -19 | -19 | -19 | -19 |
Kadernota | -152 | -419 | -388 | -388 |
Saldo voor begroting | -6.859 | -7.200 | -7.060 | -7.060 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -80 | -80 | -80 | -80 |
Kapitaallasten | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kostentoerekening | -302 | -302 | -302 | -302 |
Neutrale aanpassingen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Overige besluitvorming | ||||
Bijstelling hogere maatwerkbijdrage brandweerkazerne | 0 | 315 | -85 | -85 |
Budget verkiezingen 2025 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Verhoging bijdrage VNG/GGU | -45 | -45 | -45 | -45 |
Saldo mutaties in begroting | -357 | -102 | -502 | -502 |
Totaal | -7.216 | -7.302 | -7.562 | -7.562 |
Toelichtingen overige mutaties
Toelichtingen overige mutaties
Raadsbesluit voor begroting
Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de meicirculaire 2024 (4 juli 2024).
Mutaties begroting |
|---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de
dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Neutrale aanpassingen
Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.
Overige besluitvorming |
|---|
Verhoging bijdrage VNG/GGU |
Op 26 juni was de Algemene ledenvergadering van de VNG. Behalve een bijstelling van de contributie voor 2025 is er gestemd over een uitbreiding van taken vallend onder gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). De extra kosten van de bijstelling van de contributie komen ten laste van de stelpost loon-prijs die hiervoor in de programmabegroting is opgenomen (€ 15.100). De kosten voor de uitbreiding van de taken zijn € 30.200.
Budget verkiezingen 2025 |
|---|
De geplande Tweede Kamer verkiezing 2025, is door het vallen van het kabinet in 2023, vervroegd gehouden. Er zijn geen andere verkiezingen gepland in 2025 en daarom kunnen de budgetten worden afgeraamd.
Bijstelling hogere maatwerkbijdrage brandweerkazerne |
|---|
In de commissievergadering van 19 september bent u inhoudelijk en financieel geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent de brandweerkazerne en bent u meegenomen in het proces rondom de besluitvorming over het benodigde extra budget. Daar is ook toegelicht dat door een hoger investeringsbedrag er sprake is van een hogere maatwerkbijdrage (budgettair effect € 85.000) dan waarmee in de Kadernota 2025 rekening is gehouden. Ook is de verwachte in gebruik name van de nieuw te bouwen kazerne aan de orde gekomen. Waar in de Kadernota 2025 nog sprake was van 2026, is dat 2027 geworden.
Vooruitlopend op de besluitvorming passen we de ramingen aan op de beschikbare ramingen. Het voorstel is de hogere maatwerkbijdrage te dekken uit de stelpost behoedzaamheid. Voor 2026 is er, als gevolg van een verschuiving van het moment van in gebruik name, sprake van een incidenteel voordeel op het begrotingsresultaat van € 315.000.