Net als voorgaande jaren zet de kernorganisatie zich specifiek in op het ondersteunen en versterken van besluitvormingsprocessen ten behoeve van het college door in verschillende fasen van het proces, in de totstandkoming van het strategische beleid en in de communicatie naar de samenleving van Aalsmeer een bijdrage te leveren. De wens van de raad en het college om meer ambtelijke ondersteuning nabij te hebben is hierbij leidend. Daarbij is van belang dat de medewerkers van de kernorganisatie passie hebben voor de publieke zaak en "Aalsmeer snappen".
De kernorganisatie beschikt over een budget beschikbaar van € 4,4 miljoen (excl. doorbelasting dienstverleningsbijdrage).
Incl. de griffie bestaat de toegestane formatie van de kernorganisatie uit 25,8 vte. Op het moment van opstellen van deze begroting is de bezetting 23,6 vte. Een vacature voor een strategisch adviseur sociaal domein staat open. De ontstane ruimte wordt totdat een nieuwe collega is gevonden door externe inhuur ingevuld. Ondanks dat mensen het aantrekkelijk vinden om voor de kernorganisatie te werken wordt ook bij de invulling van deze vacature hinder ondervonden van de krappe arbeidsmarkt.
In 2024 zijn er nieuwe Cao-afspraken gemaakt die gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Hierin zijn afspraken opgenomen die het werken voor de gemeentelijke sector bij deze arbeidsmarktkrapte ondersteunen. Naast de loonafspraken wordt doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd eenvoudiger, komt er meer ruimte voor een hogere arbeidsmarkttoeslag en wordt een 40-urige werkweek makkelijker om (tijdelijk) af te spreken. Dit biedt meer flexibiliteit en handelingsmogelijkheden om geschikte kandidaten binnen te halen.
In onderstaande tabel zijn de budgetten van de kernorganisatie opgenomen.
Budget kernorganisatie Aalsmeer (bedrag x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
Raad | 559 | 606 | 646 |
Griffie | 356 | 480 | 442 |
waarvan inhuur | 28 | 83 | 8 |
doorbelasting dienstverleningsbijdrage AA | 0 | 0 | 0 |
Rekenkamer | 22 | 37 | 37 |
Accountant | 125 | 140 | 143 |
College | 1.081 | 998 | 1.034 |
Kernorganisatie | 10.007 | 10.163 | 9.346 |
waarvan: | 0 | 0 | 0 |
Loonkosten | 2.364 | 2.627 | 2.853 |
Inhuur derden | 375 | 106 | 27 |
doorbelasting dienstverleningsbijdrage AA | 7.762 | 8.188 | 7.210 |
doorbelasting naar taakvelden | -1.096 | -1.398 | -1.520 |
Totaal | 12.151 | 12.423 | 11.649 |
excl. doorbelasting dienstverleningsbijdrage | 4.389 | 4.235 | 4.439 |
Huisvesting
In de investeringsparagraaf van deze programmabegroting zijn kredieten opgenomen voor de aanpassing van de raadskelder en de aanleg van een noodstroomvoorziening te realiseren in het geval van calamiteiten. De aanpassingen van de kantoren op de 1e verdiepingen van het gemeentehuis ronden we in 2024 nog af. Na deze verbouwingen is het raadhuis nog beter inzetbaar voor gebruik.