Dienstverleningsbijdrage
In de begroting 2025 is een dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen opgenomen van afgerond € 20,445 miljoen. Wijzigingen worden, binnen de kaders van het budgetrecht, vastgelegd in opdrachtbrieven.
Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting. Hierover vindt periodiek afstemming plaats, waarbij extra aandacht is voor sturing op de belangrijkste te realiseren producten en diensten. De programmabudgetten zijn niet overgedragen aan de AA-organisatie.
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de dienstverleningsbijdrage weergegeven.
Dienstverleningsbijdrage van de Gemeente Aalsmeer aan de Gemeente Amstelveen | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Dienstverleningsbijdrage Begroting 2023 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 |
Mutaties na programmabegroting 2023 | ||||
Extra inzet waterveiligheid 2 x BOA | -190.200 | -190.200 | -190.200 | -190.200 |
Besparingen Publiekszaken receptie en vrijdagmiddag | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 |
Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper/kwaliteitsmedewerker | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
Inzet op praktijkondersteuning huisartsen | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
Grip op schoolverzuim | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Contractmanagement jeugd bijdrage Aalsmeer/herwaardering | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Digitale dienstverlening | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
Teamleider vergunningen aandeel Aalsmeer | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
ICT bijdrage aan Amstelveen structureel | 235.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
Dienstverleningsbijdrage conform opdrachtbrief 21-02-2023 | 17.272.900 | 17.302.900 | 17.302.900 | 17.302.900 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Burap 2023 | ||||
Inzet GGZ expertise in sociaal team | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
0,22 fte procesregisseur & 0,14 fte gedragswetenschapper | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
Aanvulling CAO 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Dienstverleningsbijdrage conform 1e burap 2023 | 17.341.200 | 17.371.200 | 17.371.200 | 17.371.200 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage Kadernota 2024 | ||||
Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
Werkmakelaar 2 vte Bijdrage Aalsmeer | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
Amstelveen-loket/Sociaal loket bijdrage Aalsmeer | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
Indicaties WMO en 1 vte adm ondersteuning bijdrage Aalsmeer | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
Indicaties WMO 1,5 vte indicatieadviseurs Aalsmeer | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
Omgevingsmanagement en dienstverlening bijdrage Aalsmeer | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Ambtelijke capaciteit wonen bijdrage Aalsmeer | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Wet Open Overheid gerelateerde kosten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Structurele inzet ondermijning | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Kadernota 2024 | 17.741.700 | 17.771.700 | 17.771.700 | 17.771.700 |
Aanvullingen dienstverleningsbijdrage Kadernota 2024 | ||||
Ontwikkeling reisdocumenten | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
Uitbreiding griffie | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Opkoopbescherming vergunningverlening | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
Opkoopbescherming handhaving | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
Indexering 2024 | 1.549.600 | 1.552.200 | 1.552.200 | 1.552.200 |
Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2024 | 19.428.000 | 19.460.600 | 19.460.600 | 19.460.600 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Burap 2024 | ||||
Inburgeringscoach | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
Functieherwaardering wijkboa's | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
Ibabs | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
Vrijwilligersverzekering | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
Verhoging verzekeringspremies | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Taakmutatie Wet Goed verhuurderschap | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
Verlaging onderhoud en brandstof na afstoten 4e toezichtauto | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
Bijstelling door herrekening nominaal 2024 | ||||
Dienstverleningsbijdrage conform 1e burap 2024 | 19.570.500 | 19.603.100 | 19.602.100 | 19.602.100 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage Kadernota 2025 | ||||
Uitbreiding formatie begraafplaats Aalsmeer | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
Ambtelijke capaciteit wonen bijdrage Aalsmeer | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
Accountmanager Omgevingsdienst | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
Bijdrage Omgevingswet Aalsmeer | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
Consulent Burgerzaken | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
Indexering 2025 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Kadernota 2025 | 20.744.600 | 20.777.200 | 20.776.200 | 20.776.200 |
Ombuigingsvoorstellen | ||||
Besparing dienstverleningsbijdrage | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2025 | 20.444.600 | 20.477.200 | 20.476.200 | 20.476.200 |
Limitatieve lijst
Naast de dienstverleningsbijdrage worden de ambtelijke kosten voor projecten, woningbouw en buitenruimte separaat in rekening gebracht en toegerekend aan deze projecten op basis van de zogenaamde limitatieve lijst.
Limitatieve lijst | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bestuurlijke en directiebesluiten | ||||
Grondbank personele inzet en certificeringskosten | pm | pm | pm | pm |
Uitvoering Woo | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties na programmabegroting 2023, 2e burap 2022 | ||||
Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 |
Mutaties na programmabegroting 2023, bijlage 4.4 2e burap 2022 | ||||
ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel | 430.000 | 380.000 | 0 | 0 |
Limtatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023 | 479.000 | 397.000 | 0 | 0 |
Mutaties 1e burap 2023 | ||||
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur energietransitie Aalsmeer | 194.000 | 0 | 0 | 0 |
Medewerker communicatie proces en participatie energie | 67.000 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoeks- en uitvoeringskosten energietransitie | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 | 86.600 | 86.600 | 0 | 0 |
Mutaties kadernota 2024 | ||||
Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp) | 57.200 | 0 | 0 | 0 |
Registratie, dossiervorming en inzicht | 117.400 | 0 | 0 | 0 |
Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil | 52.800 | 0 | 0 | 0 |
Bestendiging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper) | 38.100 | 0 | 0 | 0 |
project inzet jeugdhulpverlening | 35.100 | 0 | 0 | 0 |
Functioneel applicatiebeheer jeugd | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
Primaire proces jeugdhulpverlener | 51.400 | 0 | 0 | 0 |
Vroegsignalering | 35.100 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e burap 2023 | ||||
Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK) | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0 |
GGZ/W&I (POK) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
Mutaties 1e burap 2024 | ||||
Pilot Wijkregisseur | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur kunstwerken | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
GGZ/W&I (POK) | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
Mutaties kadernota 2025 | ||||
Indicatie adviseurs WMO | 125.600 | 0 | 0 | 0 |
Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheidsregisseur Aalsmeer | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteitsadviseur Burgerzaken | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 |
Adviseur Burgerzaken (0,5 vte, schaal 10) | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 |
Functiescheiding en kluishygiëne | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
Toename SiSa-regelingen / SPUK's | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 |
Mutaties Programmabegroting 2025 | ||||
Adviseur energietransitie beleidsontwikkeling en coördinatie | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Adviseur energietransitie ruimtelijke ontwikkeling | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
Warmteadviseur Aalsmeer | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 |
Indexering adviseur kunstwerken | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten | 2.049.700 | 954.400 | 288.900 | 169.900 |
Projecten (o.b.v. nacalculatie) | ||||
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid | pm | pm | pm | pm |
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | pm | pm | pm | pm |
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten | pm | pm | pm | pm |
Grote projecten met kredietaanvraag | pm | pm | pm | pm |
Subtotaal projecten | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
Regiotaken | ||||
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
Leerplichtadministratie | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Internationale schakelklas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) | pm | pm | pm | pm |
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 851.300 | 851.300 | 851.300 | 851.300 |
GBA - proces en gerechtskosten | pm | pm | pm | pm |
Subtotaal regiotaken | 908.800 | 908.800 | 908.800 | 908.800 |
Totaal Limitatieve lijst Programmabegroting 2025 | 2.993.400 | 1.898.100 | 1.232.600 | 1.113.600 |